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2016年度www.bet93.com 部门预算说明及附表
发布时间:2016-05-25   来源:国土局   浏览:
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2016年度www.bet93.com 部门预算说明
 
2016年部门预算于4月27日经县十六届人大常委会第三十五次会议审议通过,按照《云霄县人民政府办公室转发漳州市人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》(云政办【2015】6号)要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、   部门主要职责
www.bet93.com 的主要职责是:负责全县土地、矿产资源的规划、开发利用及管理工作。
二、部门预算单位基本情况
www.bet93.com 包括9个机关行政股室及7个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
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财政核拨
13
12
云霄县乡镇国土资源管理所
财政核拨
51
48
云霄县国土资源监察大队
财政核拨
15
15
云霄县矿产资源监测管理站
财政核拨
4
4
云霄县国土资源档案室
财政核拨
3
2
云霄县国土资源测绘管理站
财政核拨
3
3
云霄县资源利用和价格管理站
财政核拨
4
3
云霄县国土资源信息中心
财政核拨
2
2
 
三、部门主要工作任务
2016年,www.bet93.com 主要任务是:在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,切实履行部门工作职责,扎实有效开展工作,全面完成年初制定的各项目标任务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)保障经济发展,推进土地节约集约利用。
(二)加强耕地保护,促进资源可持续发展。
(三)夯实基础工作,全面提升服务水平。
(四)注重民生改善,有效维护群众利益。
(五)深化风险防控,强化权力制约监督。
(六)深入开展党的群众路线教育实践活动
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016, www.bet93.com 收入预算为2024.85万元,其中:当年财政拨款收入2022万元,上年结转收入2.85万元。相应安排支出预算2024.85万元,其中:人员支出649万元,对个人和家庭补助支出62万元,公用支出419.85万元,项目支出894万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出772万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)行政运行649万元。主要用于工资福利支出。
(二)行政运行62万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。
(三)行政运行21万元。主要用于其他公务支出。
(四)国土资源规划与管理40万元。主要用于国土管理费支出。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出1250万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)土地出让业务费支出356万元。主要用于其他公用支出。
(二)土地出让业务费支出34万元。主要用于专项工作经费支出。
(三)城市建设支出860万元。主要用于社会事业发展专项资金支出。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为23.59万元,其中:公务接待费4.09万元,公务用车购置及运行费19.5万元。具体情况如下:
  
(一)公务接待费
  2016年预算安排4.09万元。主要用于行政运行等方面的接待活动。年相比支出下降5%,主要原因是:严格控制公务接待的人员批次。
(三)公务用车购置及运行费
   2016年预算安排19.5万元,其中:公务用车运行费19.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年相比支出下降24%,主要原因是:严格控制公务用车。
八、项目支出财政拨款预算情况
2016年项目支出公共财政预算总计安排2个项目,安排资金860万元。
以上具体内容详见附表
 
 
 
 
                         云霄县国土资源局
                         2016年5月23日
详见附表:附表
附表1  附表2  附表3  附表4  附表5  附表6
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