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www.bet93.com 2015年度项目支出明细预算表
发布时间:2015-05-26   来源:国土局   浏览:
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附表5
 
 
 
 
 
 
www.bet93.com 2015年度项目支出明细预算表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
序号
项目支出名称
预算数
执行情况(用于决算公开填报)
财政下达数
财政部门资金到位率
单位支出数
单位执行率
预算安排准确率
1
2
3=2/1
4
5=4/2
6=4/1
部门发展性项目支出
898.88
 
 
 
 
 
 
1、村镇地籍调查
720
 
 
 
 
 
 
2、耕地后备资源调查
10.99
 
 
 
 
 
 
3、耕地年度变更调查
18
 
 
 
 
 
 
⒋耕地质量等别调查评价与监测
29.2
 
 
 
 
 
 
⒌永久基本农田划定工作
30
 
 
 
 
 
 
⒍地质灾害防治
6
 
 
 
 
 
 
⒎第三轮矿产资源规划编制
32.69
 
 
 
 
 
 
⒏基础测绘
40
 
 
 
 
 
 
⒐城镇地籍管理信息系统建设
12
 
 
 
 
 
专项工作经费支出
45.6
 
 
 
 
 
 
地灾汛期值班补贴
12
 
 
 
 
 
 
移动执法工作经费
12
 
 
 
 
 
 
地灾应急演练工作经费
3
 
 
 
 
 
 
地灾点.高陡边坡点监测员补贴
13.6
 
 
 
 
 
 
卫片执法工作经费
5
 
 
 
 
 

附表2
 
 
 
 
 
 
www.bet93.com 2015年度部门公共财政拨款支出预算表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
基本支出
项目支出
 
基本支出内容
预算数
科目编码及项级科目名称
项目支出内容
预算数
科目编码及项级科目名称
 
一、人员支出
402.60
2010601行政运行
一、部门发展性专项支出
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
二、对个人和家庭补助支出
44.83
2010601行政运行
2
 
 
 
其中:离退休费
 
 
……
 
 
 
 
 
 
二、专项工作经费支出
55
2200150事业运行
 
三、公用支出
8.31
2010601行政运行
1、土地登记费
55
 
 
其中:离退休公务费
 
 
2
 
 
 
……
 
 
……
 
 
 
……
 
 
三、社会事业发展专项资金支出
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
 
其中:综合性社会事业发展专项资金支出
 
 
 
合计
455.74
 
合计
55
 
 
注:1.科目编码及项级科目名称 例如:财政局在职人员工资对应科目编码及项级科目名称为“2010601行政运行”
 
    2.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
 
 
 
    3.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
 
 
 
附表3
 
 
 
 
 
 
www.bet93.com 2015年度部门政府性基金拨款支出预算表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
基本支出
项目支出内容
 
基本支出内容
预算数
科目编码及项级科目名称
项目支出内容
预算数
科目编码及项级科目名称
 
一、人员支出
145.87
2120806土地出让业务支出
一、社会事业发展费支出
898.88
 
 
二、对个人和家庭补助支出
 
 
1、村镇地籍调查
720
2120803城市建设支出
 
其中:离退休费
 
 
2、耕地后备资源调查
10.99
2200110国土整治
 
三、公用支出
226.13
2120806土地出让业务支出
3、耕地年度变更调查
18
2200110国土整治
 
其中:离退休公务费
 
 
⒋耕地质量等别调查评价与监测
29.2
2200110国土整治
 
 
 
 
⒌永久基本农田划定工作
30
2200110国土整治
 
 
 
 
⒍地质灾害防治
6
2200111地质灾害防治
 
 
 
 
⒎第三轮矿产资源规划编制
32.69
2200114地质矿产资源利用与保护
 
 
 
 
⒏基础测绘
40
2120803城市建设支出
 
 
 
 
⒐城镇地籍管理信息系统建设
12
2121201耕地开发专项支出
 
 
 
 
二、专项工作经费支出
45.6
 
 
 
 
 
地灾汛期值班补贴
12
2120806土地出让业务支出
 
 
 
 
移动执法工作经费
12
2120806土地出让业务支出
 
 
 
 
地灾应急演练工作经费
3
2120806土地出让业务支出
 
 
 
 
地灾点.高陡边坡点监测员补贴
13.6
2120806土地出让业务支出
 
 
 
 
卫片执法工作经费
5
2120806土地出让业务支出
 
……
372.00
 
 
944.48
 
 
注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
 
 
 
 
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
 
 
 
 
附表4
 
 
 
 
www.bet93.com 2015年度“三公”经费财政拨款支出预算表
 
 
 
 
单位:万元·%
 
内容
预算数
与上年预(决)算相比
 
增加
增长
 
合计
34.2
 
 
 
1、因公出国(境)经费
 
 
 
 
2、公务接待费
6.2
 
 
 
3、公务用车费
28
 
 
 
其中:公务用车购置费
 
 
 
 
     公务用车运行维护费
28
 
 
 
……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附表5
 
 
 
 
 
 
 
www.bet93.com 2015年度项目支出明细预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
序号
项目支出名称
预算数
执行情况(用于决算公开填报)
 
财政下达数
财政部门资金到位率
单位支出数
单位执行率
预算安排准确率
 
1
2
3=2/1
4
5=4/2
6=4/1
 
部门发展性项目支出
898.88
 
 
 
 
 
 
 
1、村镇地籍调查
720
 
 
 
 
 
 
 
2、耕地后备资源调查
10.99
 
 
 
 
 
 
 
3、耕地年度变更调查
18
 
 
 
 
 
 
 
⒋耕地质量等别调查评价与监测
29.2
 
 
 
 
 
 
 
⒌永久基本农田划定工作
30
 
 
 
 
 
 
 
⒍地质灾害防治
6
 
 
 
 
 
 
 
⒎第三轮矿产资源规划编制
32.69
 
 
 
 
 
 
 
⒏基础测绘
40
 
 
 
 
 
 
 
⒐城镇地籍管理信息系统建设
12
 
 
 
 
 
 
专项工作经费支出
45.6
 
 
 
 
 
 
 
地灾汛期值班补贴
12
 
 
 
 
 
 
 
移动执法工作经费
12
 
 
 
 
 
 
 
地灾应急演练工作经费
3
 
 
 
 
 
 
 
地灾点.高陡边坡点监测员补贴
13.6
 
 
 
 
 
 
 
卫片执法工作经费
5
 
 
 
 
 
 
附表6
 
 
 
 
www.bet93.com 2015年度项目支出绩效目标表
             日)
填报单位(公章)
 
单位:万元
项目名称
村镇地籍调查
项目负责人
林镇荣
联系电话
13859227655
项目属性
1、延续项目□   2、新增项目□
项目类型
1、专项工作经费□ 2、部门发展性项目□ 3、社会事业发展专项□
 
 
 
项目起止时间
2014年1月至2015年12月
预算金额
720
项目概况(含立项依据、项目可行性等)
闽国土资综(2014)278号.闽政办(2014)167号
项目总体目标
明晰农村土地产权,保障农民土地权益,深化农村土地制度改革,建立不动产登记制度
本年度项目实施目标
实施期间
目标内容(含支出进度)
1
 
2
 
……
 
项目明细目标
内容
目标
参考值
成本与时效
成本性指标
 
 
 
 
 
 
时效性指标
地籍调查
100%
98%
 
 
 
产出
数量
 
 
 
 
 
 
 
 
 
质量
村镇地籍调查
100%
98%
 
 
 
 
 
 
效益
社会效益
维护农民利益,促进社会和谐稳定
100%
98%
 
 
经济效益
 
 
 
 
 
 
环境效益
 
 
 
 
 
 
可持续性影响
 
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目部门负责人:          财务部门负责人:             单位负责人:
 

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